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    广元市市级机关幼儿园2021年部门预算编制说明

    发布时间:2021-09-10  来源:本网  点击量:5106

    广元市市级机关幼儿园2021年部门预算编制说明

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

    实施学龄前儿童的保育和教育工作,发挥示范引领作用,促进学前教育发展。

    (二)2021年重点工作

    1.加强党建工作,重视教师队伍建设,提升教师专业素养。

    2.狠抓教育科研,注重家园共育,加强教育教学精细化管理,提高保教质量。

    3.加强安全、保健、后勤管理,为幼儿健康成长保驾护航。

    4.加快推进活动场所(童语宫)及附属设施改造工程项目,进一步改善办学条件。

    5.聚焦校园文化建设,提升办园品质。

    二、部门预算单位构成

    广元市市级机关幼儿园是广元市教育局直属学校,属于财政补助、公益二类事业单位,是四川省示范性幼儿园、广元市五星幼儿园。我园无附属或下级单位。

    三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

    2021年部门预算收入总数944.91万元,较2020年部门预算收入总数750.38万元增长25.92%;2021年部门预算支出总数944.91万元,较2020年部门预算支出总数750.38万元增长25.92%。

    部门基本支出预算832.43万元,其中:人员支出662万元,公用支出170.43万元。

    部门专项项目预算112.48万元(明细项目见附表)。

    2021年财政拨款收支总预算833.93万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入833.93万元;支出包括:一般公共服务支出700.59万元、社会保障和就业支出54.03万元、卫生健康支出27.02万元、住房保障支出52.29万元。

    四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2021年一般公共预算当年财政拨款833.93万元,比2020年财政预算数630.38万元增加203.55万元,增加变动的主要原因是2021年教育行政事业性收费收入——公办幼儿园保教费纳入预算内收费收入。

    (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出700.12万元,占83.95%;社会保障和就业支出54.50万元,占6.53%;卫生健康支出27.02万元,占3.24%;住房保障支出52.29万元,占6.27%。

    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

    1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为700.12万元,比2020年预算数488.31增加211.81万元,变动主要原因是2021年教育行政事业性收费收入——公办幼儿园保教费纳入预算内收费收入。主要用于本单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)预算数为0.47万元,比2020年预算数增加0.1万元,变动主要原因是退休人员增加。

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为54.03万元,比2020年预算数减少1.56万元,变动的主要原因是在职人员退休经费减少

    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为27.02万元,比2020年预算数增加0.96万元,变动主要原因是缴费比例提高。

    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为52.29万元,比2020年预算数减少7.76万元,变动主要原因是在职人员退休经费减少。

    五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

    2021 年一般公共预算基本支出832.43万元,其中:人员经费661.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费170.43万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.75万元,用于助学金。

    六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

    (一)公务接待费。2021 年预算安排0.1万元,较2020年0.1万元预算不变。

    (二)因公出国(境)费用。2021 年预算安排1.5万元,较2020年1.5万元预算不变。

    七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

    我园2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

    我园2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)事业单位运行经费

    2021年我园履行学校职能、维持幼儿园正常运转开支的事业单位运行经费,合计170.43万元。

    (二)国有资产占有使用情况

    我园无公务用车。

    (三)政府采购情况

    2021年政府采购预算1.5万元,用于设备购置。

    (四)绩效目标设置情况

    2021年实行绩效目标管理的项目政府采购涉及预算1.5万元,用于设备购置。

    十、名词解释

    (一)收入类名词解释

    一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (二)功能科目名词解释

    教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于单位的基本支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指用于单位离退休人员的支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于单位基本医疗保险缴费。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (三)支出类名词解释

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (四)特殊名词解释

    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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